Zmluvy a faktúry
Zobraziť
20
50
100
Zoradiť
Od najstaršieho
Od najnovšieho
Typ
Zmluva
Faktúra
Rok
Všetky
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2003
2000
Mesiac
Všetky
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
ID
Typ
Interné č. faktúry
Predmet faktúry
Suma
Dodávateľ
IČO
Zverejnené
1604
Faktúra
342025
Stravenky na apríl 2025
1723.00 €
fpoho s.r.o. Žilina
56214863
1.4.2025
1603
Faktúra
332025
Region.helig.súťaž...
178.00 €
ZUŠ J.Potočára Čadca
37812459
1.4.2025
1602
Faktúra
322025
Za zabezpečenie funkcie technika...
36.00 €
Livonec SK sro Žilina
48121347
1.4.2025
1601
Faktúra
312025
Reg.heligonk.súťaž Potočárové...
70.00 €
ZUŠ J.Potočára Čadca
37812459
1.4.2025
1600
Faktúra
302025
IT-práce jan.-marec 2025
264.00 €
Synapps s.r.o.Ochodnica
55453724
1.4.2025
1599
Faktúra
292025
Služby mobilnej siete...
65.00 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
1.4.2025
1598
Faktúra
282025
Ubytovanie počas Brat.harf.dní -...
192.00 €
BlueBell Hotel, Bratislava
45339856
1.4.2025
1597
Faktúra
272025
Tlačiarne 2x so zapojením
1180.00 €
CEKOKAM s.r.o. Ochodnica
50709020
1.4.2025
1596
Faktúra
262025
Výučba hry na gitaru február...
689.00 €
Andrej Pekár, Žilina
5204985
1.4.2025
1595
Faktúra
252025
Plyn.komín-revízia a čistenie
110.00 €
Radoslav Vrábel-Kominárstvo,...
50628941
1.4.2025
1594
Faktúra
242025
Preddavok na plyn na marec 2025
103.00 €
SSE a.s. Žilina
51865467
1.4.2025
1593
Faktúra
232025
Stravenky na marec 2025
2.30 €
fpoho s.r.o. Žilina
56214863
1.4.2025
1592
Faktúra
222025
Služby pevnej linky - marec 2025
1.00 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
1.4.2025
1591
Faktúra
212025
Za zabezpečenie funkcie technika...
36.00 €
Livonec SK sro Žilina
48121347
3.3.2025
1590
Faktúra
202025
Drevený materiál na knihobúdku
93.00 €
Wamar Sosenka Marian, Gadki,...
639662232
3.3.2025
1589
Faktúra
192025
Služby mobilnej siete -...
75.00 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
3.3.2025
1588
Faktúra
182025
Poplatok na 17.medzin.súťažnú...
30.00 €
ZUŠ Pov.Bystrica
35996064
3.3.2025
1587
Faktúra
172025
Poplatok - daň z ubytovania v...
7.00 €
Sorea spol.s.r.o., Bratislava
31339204
3.3.2025
1586
Faktúra
162025
Výučba gitary január 2025
793.00 €
Andrej Pekár, Žilina
5204985
3.3.2025
1585
Faktúra
152025
Služby pevnej linky - február...
1.00 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
3.3.2025