Zmluvy a faktúry
Zobraziť
20
50
100
Zoradiť
Od najstaršieho
Od najnovšieho
Typ
Zmluva
Faktúra
Rok
Všetky
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2003
2000
Mesiac
Všetky
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
ID
Typ
Interné č. faktúry
Predmet faktúry
Suma
Dodávateľ
IČO
Zverejnené
1468
Faktúra
402024
Poplatky na gitarovú súťaž...
86.00 €
OZ Gitara hrou a Mesto Bojnice
318001
2.4.2024
1467
Faktúra
392024
Za zabezpečenie technika PO a...
36.00 €
Livonec SK sro Žilina
48121347
2.4.2024
1466
Faktúra
382024
Mobilné služby od 22.2.-21.3.2024
65.74 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
2.4.2024
1465
Faktúra
372024
Poplatok na súťaž Potočárové...
112.00 €
ZUŠ Čadca
37812459
2.4.2024
1464
Faktúra
362024
Poplatok na súťaž Hudobná Biela...
15.00 €
ZUŠ Námestovo
37813544
2.4.2024
1463
Faktúra
352024
Ladenie pianín 4 ks
280.00 €
Darius Piano s.r.o. Rimavsé...
55196632
2.4.2024
1462
Faktúra
342024
Hudobniny Škola hry na zobc....
21.97 €
Martinus sro Martin
45503249
2.4.2024
1461
Faktúra
332024
Odborná prehliadka plyn.kotla BAXI
69.60 €
Sidor sro Kys.Nové Mesto
50192442
2.4.2024
1460
Faktúra
322024
Poplatok na Spev.súťaž Rudolfa...
40.00 €
OZ pri Konzervatóriu v Žiline
52845613
2.4.2024
1459
Faktúra
312024
Výučba hry na gitaru febr. 2024
663.00 €
Andrej Pekár, Žilina
5204985
2.4.2024
1458
Faktúra
302024
Monitor s diagnostikou a...
148.68 €
WNET SK sro, Ochodnica
53056108
2.4.2024
1457
Faktúra
292024
Tonery
88.00 €
Liggo, s.r.o. Kys.Lieskovec
46919198
2.4.2024
1456
Faktúra
282024
Strava na 2 dni snem AZUŠ...
86.00 €
Asociácia ZUŠ Bratislava
30797136
2.4.2024
1455
Faktúra
272024
Ubytovanie 2 dni snem AZUŠ...
198.00 €
SOREA, spol. s r.o., Bratislava
31339204
2.4.2024
1454
Faktúra
262024
iZUŠ od 1.1.-31.12.2024
996.00 €
Senzio s.r.o. Veľké Uherce
50178296
2.4.2024
1453
Faktúra
252024
Stravenky na marec 2024
1072.44 €
Doxx - Stravné lístky spol. s...
36391000
2.4.2024
1452
Faktúra
242024
Pevná linka marec 2024
1.50 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
2.4.2024
1451
Faktúra
232024
Preddavok na plyn na marec 2024
232.50 €
SSE a.s. Žilina
51 865 467
2.4.2024
1450
Faktúra
222024
Vokálna jar 2024 - Mgr. Turianová
68.00 €
ZUŠ Kysucké Nové Mesto
37812491
1.3.2024
1449
Faktúra
212024
Za zabezpečenie technika PO a...
36.00 €
Livonec SK sro Žilina
48121347
1.3.2024