Zmluvy a faktúry
Zobraziť
20
50
100
Zoradiť
Od najstaršieho
Od najnovšieho
Typ
Zmluva
Faktúra
Rok
Všetky
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2003
2000
Mesiac
Všetky
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
ID
Typ
Interné č. faktúry
Predmet faktúry
Suma
Dodávateľ
IČO
Zverejnené
1734
Faktúra
172026
i-ZUŠ Standard na obd. d...
400.30 €
Senzio s.r.o., Veľké Uherce
50178296
10.2.2026
1733
Faktúra
162026
Stravenky na február 2026
1476.58 €
fpoho, s.r.o. Žilina
56214863
10.2.2026
1732
Faktúra
152026
Stravenky na január 2026
1476.58 €
fpoho, s.r.o. Žilina
56214863
10.2.2026
1729
Faktúra
142026
Služby pevnej linky na febr. 2026
1.54 €
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
35763469
5.2.2026
1728
Faktúra
132026
Preddavok na plyn na II.2026
129.00 €
SSE, Pri Rajčianke, Žilina
51865467
5.2.2026
1727
Faktúra
122026
Prihláška ž. Natálie...
40.00 €
Občianske združenie Bratislavská...
5.2.2026
1726
Faktúra
112026
Členský poplatok na rok 2026
60.00 €
AZUŠ Bratislava
30797136
5.2.2026
1725
Faktúra
102026
Za zabezpečenie funkcie technika...
36.90 €
Liggo, s.r.o., Kysucký Lieskovec
48121347
5.2.2026
1723
Faktúra
82026
Mobilné služby za obd. Od...
78.68 €
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
35763469
5.2.2026
1722
Faktúra
72026
Nájom za priestory pre ZUŠ od...
900.00 €
Obec Nesluša
314137
5.2.2026
1721
Faktúra
62026
Poistenie malých a stredných...
103.46 €
Kooperatíva, a.s., Bratislava
585441
5.2.2026
1720
Faktúra
52026
Toner TV-2421, black alternatíva...
16.00 €
Liggo, s.r.o., Kysucký Lieskovec
46919198
5.2.2026
1731
Faktúra
1402025
Vyúčtovanie za plyn za rok 2025
234.59 €
SSE Žilina
51865467
5.2.2026
1724
Faktúra
92026
Úhrada stravy na snem od...
112.00 €
AZUŠ Bratislava
30797136
5.2.2026
1719
Faktúra
42026
Stravenky na december 2025
1476.58 €
fpoho, s.r.o. Žilina
56214863
5.2.2026
1718
Faktúra
32026
Toner Depot Pantum TL-5120X...
31.20 €
Soft-Tech, s.r.o., Breznica
45917272
5.2.2026
1717
Faktúra
22026
Poskytnutie technickej podpory...
588.00 €
Senzio.cz Beta s.r.o., Prerov
17354854
5.2.2026
1730
Faktúra
1392025
Služby pevnej linky na dec. 2025
1.54 €
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
35763469
5.2.2026
1716
Faktúra
12026
Nájom za priestory pre ZUŠ od...
529.00 €
Obec Hôrky, Žilina
321303
5.2.2026
1715
Faktúra
1382025
Vykonávanie zodp.osoby podľa...
300.00 €
PC Support s.r.o. Žilina
47192917
30.12.2025