Zmluvy a faktúry
Zobraziť
20
50
100
Zoradiť
Od najstaršieho
Od najnovšieho
Typ
Zmluva
Faktúra
Rok
Všetky
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2003
2000
1900
Mesiac
Všetky
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
ID
Typ
Interné č. faktúry
Predmet faktúry
Suma
Dodávateľ
IČO
Zverejnené
1783
Faktúra
662026
Poistenie malých a stredných...
103.46 €
Kooperatíva poisť. A.s....
585441
6.7.2026
1782
Faktúra
652026
Služby pevnej linky za máj 2026
1.54 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
6.7.2026
1781
Faktúra
642026
Preddavok plynu na jún 2026
129.00 €
SSE Žilina
51865467
6.7.2026
1780
Faktúra
632026
Za zabezpečenie funkcie technika...
38.38 €
Livonec SK, s.r.o. Žilina
48121347
6.7.2026
1779
Faktúra
622026
Ročný poplatok za doménu:...
21.40 €
Websupport s.r.o Bratislava
36421928
6.7.2026
1778
Faktúra
612026
Mobilné služby za obd. od...
69.28 €
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
35763469
6.7.2026
1777
Faktúra
602026
Oprava fotovalca Brother 8690cdw
155.00 €
MIO.SK s.r.o. Višňové
47651199
6.7.2026
1776
Faktúra
592026
Nájom za 1.-6. mesiac 2026 za...
529.00 €
Obec Hôrky
321303
6.7.2026
1774
Faktúra
572026
Preddavok plynu na jún 2026
129.00 €
SSE Žilina
51865467
9.6.2026
1773
Faktúra
562026
Za zabezpečenie funkcie technika...
38.38 €
Livonec SK s.r.o. Žilina
48121347
9.6.2026
1772
Faktúra
552026
Oprava Brother L8690cdw
55.00 €
MIO.SK s.r.o., Višňové 433
47651199
9.6.2026
1771
Faktúra
542026
Mobilné služby za obd. od...
67.58 €
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
35763469
9.6.2026
1770
Faktúra
532026
Hosting od 20.06.2026-20.06.2027 -...
88.41 €
Websupport s.r.o. Bratislava
36421928
9.6.2026
1775
Faktúra
582026
Služby pevnej linky za máj 2026
1.54 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
9.6.2026
1769
Faktúra
522026
Tlačivá Bianco na vysvedčenia a...
202.24 €
ŠEVT, a.s., Vajnorská 100/A,...
31331131
15.5.2026
1768
Faktúra
512026
Dobropis k FA2511864 z r. 2025
-18.60 €
EKO toner s.r.o. Žilina
47689650
15.5.2026
1767
Faktúra
502026
Odpady za rok 2026
264.00 €
Obec Kysucký Lieskovec
314081
15.5.2026
1766
Faktúra
492026
Služby pevnej linky za apríl 2026
1.54 €
Slovak Telekom Bratislava
35763469
15.5.2026
1765
Faktúra
482026
Preddavok plynu na máj2026
129.00 €
SSE Žilina
51865467
15.5.2026
1764
Faktúra
472026
2x toner na tlačiarne: do pobočky...
35.50 €
Liggo, s.r.o. Kysucký Lieskovec
46919198
15.5.2026